【獨家】9158披露招股書，2013年營收約5.48億元，毛利高達87%，堪比遊戲
http://www.iheima.com/thread-43369-1-1.html創始人股權比重 天鴿創始人傅政軍和他的父親傅延長擁有天鴿集團的股份佔上市後總股份數的27.94%，是公司事實的控制人。天鴿集團自2009年分9批授出受限的1564.8萬股的股份，有490人受益。 用戶支出市場份額33.9% 根據艾瑞的資料，就用戶支出總額而言，集團於中國實時社交視頻社區市場的市場份額於2013 年達33.9%。天鴿擁有2.6萬個視頻聊天室。內容監控團隊——74人 平均月活躍用戶數1080萬，人均月消費163元 2011-2013年，天鴿集團的註冊用戶數分別為7790萬人，1.439億和2.05億。 2013年，天鴿實時社交視頻平台平均月度活躍用戶1,080萬人，平均月度主播及廣播用戶577,000人，2011、2012年則分別為34.1萬和45.6萬人。2012年月活躍用戶為797.9萬，2011年為745.8萬。 2013年，活躍用戶月均在線時間超過20個小時，2.6萬房間中，72%已活躍超1年。 2011年-2013年，天鴿集團平均月度付費用戶數是19.4萬、20.9萬、27萬。2011-2013年，天鴿集團月均月度付費用戶平均收益分別是160元、174元和163元。2011-2013年的收入和利潤 2011年人天鴿集團收入是人民幣384.4百萬元，2012年是455.8百萬元，2013年為548.2百萬元。同期調整的純利為139.9百萬元、158.4百萬元、206.3百萬元。純利率分別為36.4%、34.7%和37.6%，毛利率都高於87%，堪比遊戲。 天鴿集團主要收入分為三塊——實時社交視頻平台上銷售虛擬物品產生的收益，手機遊戲銷售虛擬物品產生的收益，其他廣告收入。 2013年，9158社區、新浪SHOW、新浪秀場、其他社區這四塊實時視頻社交平台的業務的營收分別為——1.94億元、2.32億元、0.17億元、8459.7萬元，合計佔到總收入的96.4%;手游收入為273萬元，廣告收入為1708萬元，加起來佔比才3.6%。 2011-2013年天鴿集團獲得杭州以及浙江金華地方政府補助500萬元，2220萬元和2460萬元。這些補助包含了稅收補助、技術獎金、技術項目獎金。 業務模式，代理制：1200名銷售代理銷售虛擬貨幣 天鴿集團依賴第三方分銷商分銷虛擬貨幣。天鴿與分銷商訂立年度分銷協議，各分銷商負責天鴿一個或以上社區的虛擬貨幣銷售以及推廣。各社區由一名分銷商提供服務，該分銷商可聘用若干銷售代理以向用戶分銷虛擬貨幣。2013年，天鴿擁有3名分銷商和1200名銷售代理。 2011年-2013年，天鴿最大的分銷商分別佔銷售虛擬貨幣的薪金所得款項總額的36.5%、33.4%、28.6%。 910多種虛擬物品供銷售 逾910類虛擬禮物及道具價格廣泛， 迎合所有用戶類型。用戶在平台所交換的月均虛擬禮物於2013年達57億。 研發人員佔總員工數約三分之一 天鴿集團2011-2013年員工數——804、877和898，其中天鴿有315名研發專業人才專注於開發、維持及創新。 現時透過中國逾20個互聯網數據中心及基於云端的遠程存取服務器，支持高達每個聊天室100,000名同步用戶及高達每個社區一次可發送50,000個視頻直播流。 獲360等基石投資者的投資 公司已與十名基礎投資者--奇虎360科技有限公司、西京投資管理(香港)有限公司、Brilliant Pegasus Investment Limited、Global Prosper Investments Limited、康健企業諮詢及投資有限公司、Golden Worldwide Holdings Limited、胡堅先生、瑞軒科技股份有限公司、新通國際教育集團有限公司及李瑞傑先生訂立基礎配售協議。根據基礎投資協議，基礎投資者已同意認購總額約6.2億港元可購買的股份數目。以每股發售股份4.90港元(發售價範圍中位數) 計，假設超額配股權不獲行使，基礎投資者將予認購的股份總數佔發售股份約41.50%。融資的使用 20%——2.77億港元，用於加大研發投入;20%用於社交視頻以及多平台跨設備用戶體驗的手機開發;10%手機遊戲業務開發;20%市場以及宣傳活動;20%收購和合作;10%運營資金。
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